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Stampa scadenze per cliente o fornitore
Consente di ottenere una scheda per ogni conto con l'elenco delle scadenze (partite aperte) ordinate per data di scadenza.
Argomenti correlati: scadenziario pagamenti attivi e passivi, Archivio scadenze, Codici pagamento, Emissione fatture e ddt, Incassi/pagamenti con scarico scadenze multi cliente/fornitore,
Incassi/pagamenti con scarico scadenze singolo cliente/fornitore, fatture e registrazioni Iva, movimenti non Iva - primanota.
Si possono selezionare:
Clienti o fornitori: impostare C per i clienti o F per i fornitori.
Da conto, a conto: inserendo il medesimo codice nelle due caselle viene preso in considerazione un singolo cliente o fornitore, oppure tutti quelli con codice compreso tra i due valori.
In ordine di codice o di ragione sociale: se si selezionano più conti le schede con le scadenze saranno ordinate per codice cliente o fornitore, oppure per nome.
Da data, a data: vengono prese in considerazione le scadenze con data di scadenza compresa tra i due valori.
Da pagamento a pagamento: inserendo il medesimo codice nelle due caselle vengono prese in considerazione solo le scadenze sulle quali è impostato il codice di pagamento, oppure tutti quelle con codice compreso tra i due valori.
Stampo totali per mese: oltre al dettaglio delle scadenze stampa l'imprto totale da incassare o pagare suddiviso per mese di scadenza.
Solo totali: non stampa il dettaglio delle scadenze ma solamente l'importo totale di ogni cliente o fornitore.
Anche scadenze pagate: elenca l'archivio storico delle scadenze pagate delle quali è già stato registrato l'incasso o il pagamento.
Stampa scadenze per data
Elenca le scadenze attive o passive in ordine di data.
Clienti o fornitori: impostare C per i clienti o F per i fornitori.
Da conto, a conto: vengono presi in considerazione i clienti o fornitori con codice compreso tra i due valori.
Da data, a data: vengono prese in considerazione le scadenze con data di scadenza compresa tra i due valori.
Da pagamento a pagamento: inserendo il medesimo codice nelle due caselle vengono prese in considerazione solo le scadenze sulle quali è impostato il codice di pagamento, oppure tutti quelle con codice compreso tra i due valori.
Anche scadenze pagate: elenca l'archivio storico delle scadenze pagate delle quali è già stato registrato l'incasso o il pagamento.