Scadenze per cliente/fornitore

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Stampa per cliente o fornitore

(Vedere anche la sezione Introduzione Scadenzario.)

Stampa il dettaglio delle scadenze per cliente o fornitore relative ad un periodo.

Nelle caselle 'Dal conto' e 'Al Conto' il Gestionale
propone il primo e l'ultimo codice di clienti oppure fornitori.

Se si impostano più conti il tabulato si può ottenere in ordine di codice o di nome cliente/fornitore.

Per selezionare un solo conto, p.es. cliente 1002, si imposta 'Dal conto=1002' ed 'al conto=1002'.

Nelle caselle 'dalla data' e 'alla data' il Gestionale
propone la più vecchia e la più recente data di scadenza presente sullo scadenzario ed è possibile impostare un periodo diverso.

Inoltre è possibile selezionare :

Solo le scadenze relative a codici di pagamento desiderati

Totali suddivisi per mese di ogni conto

Solo totale di ogni conto (non stampa il dettaglio)

Stampa dell'archivio storico comprese le scadenze pagate