Home page del manuale WinCoge
ATTENZIONE: Questo manuale non e' piu' aggiornato, vedere il sito del programma gestionale WinCoge
WinCoge è un marchio registrato da Tecnologie Informatiche - Rivoli - Torino - Tel.011.956.31.21
Le fatture intracomunitarie (nell'ambito U.E. Unione Europea) devono essere annotate ai fini IVA sul registro acquisti e su quello delle vendite, ed, in contabilità, bisogna effettuare la scrittura costi a fornitore
Con WinCoge gestionale
una procedura automatica provvede a generare le tre scritture (due ai fini IVA ed una in contabilità). Le due registrazioni iva compariranno sui rispettivi registri e sul librogiornale e si storneranno reciprocamente nel calcolo dei versamenti iva ed in contabilità. La terza riguarda la contabilizzazione del costo e del debito verso il fornitore (costo a fornitore).
Per le registrazioni IVA bisogna predisporre:
| · | A) Conto transitorio IVA, esempio 900.210 INTRA U.E: Transitorio IVA
|
| · | B) Conto transitorio di contropartita per le due registrazioni IVA , esempio 900.220 INTRA UE:Transit.per movimento IVA.
|
| · | C) Registro IVA di tipo 04, esempio 4 ACQUISTI INTRACOM.SU REGISTRO VENDITE, sul quale inserire il conto A).
|
| · | D) Registro IVA di tipo 05, esempio 5 ACQUISTI INTRACOM.SU REGISTRO ACQUISTI sul quale inserire il conto A).
|
| · | E) Conto transitorio riepilogativo fornitori, esempio 900.200 TRANSITORIO FORNITORI INTRACOM.
|
| · | F) Fornitore transitorio, esempio 5070T P.B.C. ENTERPRISE ELECTRONIC, per le due registrazioni I.V.A., sul quale inserire il conto riepilogativo E)
|
Per la registrazione costo a fornitore bisogna predisporre:
| · | G) Fornitore, esempio 5070T P.B.C. ENTERPRISE ELECTRONIC, per la registrazione costi a fornitore, sul quale inserire il normale conto riepilogativo (esempio 940.010 DEBITI FORNITORI)
|
| · | H) Causale, esempio 080 Acquisto intracomunitario.
|
| · | L) Conto acquisti, esempio 600.030 Costi Merci c/to acquisti di rivendita.
|
Le impostazioni (conti transitori, causale, registri iva) sono preimpostati nel Gestionale
e si possono modificare secondo le esigenze.
Con la finestra con la finestra iva:
| Selezionare il registro iva di tipo 04 (4 ACQUISTI INTRACOM.SU REGISTRO VENDITE) ed impostare i dati di intestazione:
|
|
Fornitore
|
5070T P.B.C. ENTERPRISE ELECTRONIC
|
Data fattura
|
data della fattura fornitore
|
Numero fattura
|
numero della fattura fornitore
|
Descrizione
|
Fattura n. ... del ...
|
|
| Passare all'inserimento righe:
|
|
conto
|
codice iva
|
Imponibile
non imp. o esente
|
Iva deducibile
|
Iva non.ded.
|
900.220 INTRA UE:Transit.per movimento IVA
|
20 20%
|
700.55
|
140.11
|
0
|
|
| codice iva, imponibile ed iva si impostano come per le normali fatture fornitori
|
| Passare alla videata 'dati intracee'
|
|
Registro IVA acquisti intracee
|
5 ACQUISTI INTRA su iva a credito
|
Fornitore
|
5070 P.B.C. ENTERPRISE ELECTRONIC
|
Causale
|
080 Acquisto intracomunitario
|
Contropartita costo
|
600.030 Costi Merci c/to acquisti di rivendita
|
|
Confermando la registrazione WinCoge provvede a generare due scritture ai fini IVA e quella di costi a fornitore.
Per eventuali correzioni su queste tre registrazioni si deve operare come se fossero state inserite una per una, riaprendo quella sul registro 04 o quella sul registro 05 con la finestra iva, oppure la scrittura costi a fornitore con la finestra non iva .
|
causale/descrizione
|
conto
|
DARE
|
AVERE
|
14 Fatture Intra su IVA Vendite / FATT. 865 Del 20.01.03
|
900.220 INTRA UE:Transit.per movimento IVA
|
|
700,55
|
24 Fatture Intra su IVA Vendite / FATT. 865 Del 20.01.03
|
900.210 INTRA U.E: Transitorio IVA
|
|
140,11
|
34 Fatture Intra su IVA Vendite / FATT. 865 Del 20.01.03
|
5070T P.B.C ENTREPRISE ELECRTONIC
|
840,66
|
|
|
|
causale/descrizione
|
conto
|
DARE
|
AVERE
|
15 Fatture Intra su IVA Acquisti / FATT. 865 Del 20.01.03
|
900.220 INTRA UE:Transit.per movimento IVA
|
700,55
|
|
25 Fatture Intra su IVA Acquisti / FATT. 865 Del 20.01.03
|
900.210 INTRA U.E: Transitorio IVA
|
140,11
|
|
35 Fatture Intra su IVA Acquisti / FATT. 865 Del 20.01.03
|
5070T P.B.C ENTREPRISE ELECRTONIC
|
|
840,66
|
|
|
causale/descrizione
|
conto
|
DARE
|
AVERE
|
080 Acquisto Intracomunitario / FT.INTRACEE 865/20.01.03
|
600.010 COSTI MERCI C/ACQUISTO DI RIVENDITA
|
700,55
|
|
080 Acquisto Intracomunitario / FT.INTRACEE 865/20.01.03
|
5070 P.B.C ENTREPRISE ELECTRONIC
|
|
700,55
|
|
Home page del manuale WinCoge
ATTENZIONE: Questo manuale non e' piu' aggiornato, vedere il sito del programma gestionale WinCoge
WinCoge è un marchio registrato da Tecnologie Informatiche - Rivoli - Torino - Tel.011.956.31.21