Clienti e fornitori

Archivi clienti e fornitori

CODICE alfanumerico. Nelle registrazioni si imposterà questo codice e non il conto riepilogativo clienti o fornitori. Effettuando le registrazioni il Gestionale
provvederà automaticamente ad aggiornare in dettaglio la situazione del cliente o fornitori e ad aggiornare anche il conto riepilogativo.

PARTITA I.V.A. : il Gestionale
controlla e segnala la correttezza della partita I.V.A.

PSEUDONIMO : campo per impostare un nome per ricercare velocemente il cliente o fornitore (per esempio : ragione sociale='L'autmobile riparazioni di Rossi G.' , pseudonimo = 'Rossi'

DATI ANAGRAFICI : ragione sociale, indirizzo, ecc.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO accetta i codici impostati sulla relativa tabella.

CODICE CONTO accetta solo i codici della tabella conti con l'indicazione di CFP= 'C' (clienti) o 'F' (fornitori); le registrazioni contabili relative al cliente o fornitore saranno sommate su questo conto nel bilancio di verifica.

CONTROPARTITA FATTURE : codice conto costi o ricavi che, durante le registrazioni di fatture verrà proposto automaticamente nella casella della contropartita.

Nota : Sono disponibili altri dati, che si utilizzano solo in collegamento con altre procedure di bollettazione, fatturazione, magazzino, ecc. .

Pulsanti SALDO e MOVIMENTI e __partitari_SCADENZE : fanno apparire le sommatorie dare ed avere ed il saldo oppure visualizzano o stampano il dettaglio movimenti oppure la situazione delle scadenze da pagare.

Sull'anagrafica clienti sono previsti i seguenti dati per fatturazione e ddt.

Stampa situazione contabile e dati anagrafici Clienti/Fornitori

Nelle caselle 'Dal conto' e 'Al Conto' il Gestionale
propone il primo e l'ultimo codice di clienti oppure fornitori.

Il tabulato si può ottenere in ordine di codice di nome cliente/fornitore.

STAMPA DATI ANAGRAFICI e STAMPA SITUAZIONE CONTABILE:

vedere l'apposita sezione